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易门县人民检察院2021年预算公开目录
时间:2021-02-09  作者:  新闻来源:  【字号: | |

附件1

 

易门县人民检察院2021年预算公开目录

 

第一部分 易门县人民检察院2021年部门预算编制说明

第二部分 易门县人民检察院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算按功能科目分类

六、一般公共预算三公经费支出预算

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算

对下转移支付绩效目标

十五、新增资产配置


附件2

 

易门县人民检察院2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

易门县人民检察院是国家法律监督机关,其职能作用是维护宪法和法律的统一正确实施。主要职责:1、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕,起诉或者不起诉。2、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。3、对于看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。4、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。5、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。6、负责其他应当由易门县人民检察院承办的事项。

(二)机构设置情况

根据上述职责,易门县人民检察院内设5个职能部门:第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。

第一检察部:负责对法律规定由基层人民检察院办理的除第二检察部承办案件以外的刑事犯罪检察等工作。办理相关刑事申诉案件。负责刑事执行检察等工作。

第二检察部:负责对法律规定由基层人民检察院办理的职务犯罪检察、经济犯罪检察和未成年人检察等工作。办理相关刑事申诉案件。负责控告申诉检察、法律政策研究、检察委员会办事机构、案件管理、人民监督员等工作。

第三检察部:负责民事、行政、公益诉讼检察等工作。

办公室:负责机关日常运转、督督办工作。负责人大代表政协委员联络工作和特约检察员的联系工作。负责涉外事务联

络、检察技术与信息、财务装备、新闻宣传等工作

政治部:负责思想政治、组织人事、意识形态、司法警察检务督察、离退休人员和党群等工作。

(三)重点工作概述

2021年,易门县人民检察院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻习近平法治思想,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神,以及县委十二届九次全会精神,紧扣易门新发展阶段目标任务,主动服务统筹发展和安全,自觉服务保障“六稳”“六保”,助推“十四五”开好局起好步,为易门高质量发展提供更加有力的法治保障。重点抓好以下工作:

一是切实维护国家安全和社会稳定。坚决惩治危害国家安全犯罪。加大打击涉毒、涉恐、走私、诈骗、偷越国(边)境、越境赌博等跨境犯罪力度。常态化推进扫黑除恶专项斗争,推动深挖根治和长效常治见成效。坚决惩治严重暴力犯罪,依法惩治盗抢骗、黄赌毒等犯罪。依法惩治电信网络诈骗等网络犯罪,努力营造清朗网络空间。进一步加强未成年人司法保护,持续抓好最高人民检察院“一号检察建议”落实,进一步做实检察官担任法治副校长工作。完善监检衔接配合机制,依法惩治职务犯罪。坚持和发展新时代“枫桥经验”,全面落实“群众信访件件有回复”制度,落实“谁执法谁普法”责任制,做实检察官以案释法,主动融入县域社会治理,积极参与争创“全国平安建设先进县”,推动更高水平的平安易门建设。

二是切实服务经济高质量发展。服务巩固拓展打好三大攻坚战成果,加大对金融、乡村振兴、环保等领域犯罪惩治力度。保护创新,依法惩治侵犯知识产权犯罪。依法严惩危害防疫、非法捕杀和交易野生动物等犯罪。依法严惩危害食品药品安全刑事犯罪。依法严惩教育、医疗和社会保障等领域犯罪,守护民生法治底线。突出办好生态环境和食品药品安全领域损害公益案件,深入开展“公益诉讼守护美好生活”专项监督活动。着力服务民营经济更好发展,营造平等受到法律保护与约束的市场环境,促发展保就业保民生。

三是切实推动“四大检察”创新发展。自觉以学习贯彻实施民法典为契机,结合民法典的法治精神、基本原则、具体条款,持续更新检察监督理念,创新发展刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”,切实扭转“重刑轻民”观念,努力补齐民事检察、行政检察短板弱项,坚持双赢多赢共赢,推动民事纠纷案结事了人和、行政争议实质性化解。发挥公共利益“守护人”作用,聚焦群众关心的问题、着眼行政机关棘手的难题,用公益诉讼当好县委县政府的法治助手,更好促进国家治理体系和治理能力现代化。

四是切实深化司法体制改革。以完善业绩考评机制为抓手,全面落实对执法司法活动监督的改革部署,深化捕诉一体办案机制,着力解决不愿监督、不善监督等突出问题。深化适用认罪认罚从宽制度。全面落实“案-件比”质效评价标准,发挥检察人员业绩考评“指挥棒”作用,提升司法办案质效。深化司法责任制落实,推进检察环节案件编号终身制,落实检察官对办案质量终身负责。强化入额院领导带头办案。明确检察官、检察辅助人员责任清单,妥善解决司法行政人员“空心化”问题。

五是切实推进德才兼备高素质检察队伍建设。以党的政治建设为统领,忠实践行习近平法治思想,以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉,切实把“两个维护”融入到检察监督和办案业务工作中。坚持党对检察工作的绝对领导,从严落实重大事项请示报告条例、政法工作条例,坚持检察工作重要情况、重大问题、重大敏感案件及时向县委、县委政法委和市检察院请示报告。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,深化党建与业务融合,巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,推进党支部建设标准化规范化。全力推进“争先进位”三年行动计划。严格落实检察机关意识形态工作责任制,全面落实“三同步”要求。自觉把培育和践行社会主义核心价值观融入检察工作。加强检察队伍革命化正规化专业化职业化建设,大力推进高质量高标准业务培训,切实提高能力素质。坚持严的主基调,全面压紧压实从严治党“两个责任”,持续抓好“三个规定”落实。扎实开展政法队伍教育整顿,着力根治顽瘴痼疾。健全院党组与派驻纪检监察组定期研究会商制度,自觉接受纪检监察机关监督,抓实党风廉政建设和自身反腐败斗争,努力打造一支忠诚、干净、担当的新时代检察铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制31人,其中:行政编制31人,事业编制0人。在职实有29人,其中:财政全额保障29人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人,其中:离休0人,退休15人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入700.70万元,其中:一般公共预算700.70万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年820.58万对比减少119.88万元,主要原因:一是本次批复未包含第一批中央和省级政法转移支付资金办案业务经费和业务装备经费110.00万元,二是厉行节约按照规定压减一般性支出。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入700.70万元,其中:本年收入692.22万元,上年结转收入8.48万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款692.22万元(本级财力692.22万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上820.58万对比减少119.88万元,主要原因:一是本次预算下达未包含第一批中央和省级政法转移支付资金办案业务经费和业务装备经费110.00万元,二是厉行节约按照规定压减一般性支出。

预算单位支出情况

(本条分组按项级科目细化)

2021年部门预算总支出700.70万元。财政拨款安排支出692.22万元,其中:基本支出635.48万元,与上年678.38万元对比减少42.90万元,主要原因:一是厉行节约按照规定压减一般性支出,二是2020年度本单位人员减少3人(一人调出,一人转隶,一人退休),人员经费减少项目支出56.74万元,与上年142.20万元对比减少85.46万元主要原因是本次预算下达未包含第一批中央和省级政法转移支付资金办案业务经费和业务装备经费110.00万元,仅包含聘用制书记员补助经费、服装经费和人民警察加班补贴专项经费三个项目

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

公共安全支出-检察-行政运行498.06万元,主要用于本部门人员工资及保障单位正常运转的基本支出。

公共安全支出-检察-其他检察支出56.74万元,主要用于本部门其他办案业务支出、发放法警法定工作日之外的加工资,服装采购以及聘用制书记员的工资发放。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出45.89万元,主要用于本部门基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗23.81万元,主要用于本部门行政单位医疗缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19.22万元,主要用于本部门公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.18万元,主要用于本部门其他行政事业单位医疗支出缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金47.32万元,主要用于本部门住房公积金缴存支出。

省对下专项转移支付情况

(本条分组按项级科目细化)

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算总额7.40万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算7.40万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县人民检察院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.98万元,较上年15.10万增加9.88万元,增长65.43%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

无。

(二)公务接待费

易门县人民检察院2021年公务接待费预算为3.50万元,较上年5.02万减少1.52万元,下降30.28%,国内公务接待批次为100次,共计接待700人次。

公务接待费减少的原因是本部门继续贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等文件精神,上年预算基础上适当压缩公务接待费预算

(三)公务用车购置及运行维护费

易门县人民检察院2021年公务用车购置及运行维护费为21.48万元,较上年10.08万元增加11.40万元,增长113.10%。其中:公务用车购置费12.00万元,较上年0万元增加12.00万元,增长100%;公务用车运行维护费9.48万元,较上年10.08万元减少0.60万元,下降5.95%。共计购置公务用车1辆,年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置费增加的原因是本单位现有云FB024警车辆已达报废期限,经常出现故障,维修费用高,耗油量大,安全性能差,不能满足日常工作需要,预计在2021年度予以报废,故申请购置一辆新车,净车价位在12.00万元左右。公务用车购置及运行维护费减少的原因是本部门加强对车辆使用的管理,倡导厉行节约,导致车辆运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)聘用制书记员经费项目预算绩效目标:根据中共云南省委政法委员会 云南省财政厅 云南省高级人民法院 云南省人民检察院关于印发《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障方法(试行)》的通知(云财政法[2018]34号)、《云南省人民检察院关于核定聘用制书记员数量的通知》(云检发政字[2018]24号)、根据中共云南省委政法委员会 云南省高级人民法院 云南省人民检察院 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革实施办法(试行)》的通知(云高法[2018]47号)及《昆明市人民检察院合同制书记员管理办法》文件精神规范人民检察院聘用制书记员管理工作,完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度,提高聘用制书记员管理科学化水平,建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍,有效服务保障司法办案。根据聘用制书记员人数、等级、经费保障总额等因素合理确定本单位聘用制书记员薪酬标准,强化预算管理,严守财经纪律,管好用好聘用制书记员经费,确保聘用制书记员工资兑现覆盖率、足额率、及时率均达到100%,年末特约检察员、在职干警对聘用制书记员年度工作满意率分别达到95%以上。

(二)服装经费项目预算绩效目标:本着实事求是,勤俭节约的原则,根据服装的相关管理规定,做好统计上报完成基础数据采集,省院服装库存积压率不高于5%,及时上报服装采购计划,完成招标文件的准备工作,实行公开招标,检察服装公开招标采购率为100%,高质量,高效完成年度服装采购计划,服装采购计划吻合率达95%,紧紧围绕控制服装价格,合理控制采购成本,实际服装采购价格与高检院规定价格接近比率达到95%以上,做好服装制作、及时发放服装,配发制服及时性90%以上,服装的发放后的跟踪问效,保证服装质量,保证人民检察院统一着装,维护国家的法治尊严。保证干警对服装的满意程度达到95%以上。

(三)人民警察加班补贴专项经费项目预算绩效目标:一是积极适应司法体制改革和检察改革给司法警察工作带来的新任务和新挑战,不断探索新形势下的司法警察工作模式。二是完善执勤值班制度,每日派驻法警上岗值班,保护接待检察人员安全,维护接待场所秩序,提高应急处突能力,维护好检察机关的办公办案安全和良好的工作秩序。三是抓好训练常态化,演练实战化,提升司法警察队伍的战斗力。四是依据法定工作日之外加班考勤情况发放加班补贴,做到公平公正,不搞“普惠制 ”和“平均主义 ”。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指由省财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2.其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.公共安全支出(类)检察院(款):反映各项支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映离休、退休方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类):反映基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

10.住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

11.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.“三公”经费:纳入易门县人民检察院预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县人民检察院2021年机关运行经费安排90.06万元,与上年93.48万元对比减少3.42万元,主要原因是厉行节约压减一般性支出

2021年我部门安排机关运行经费90.06万元,主要用于保障日常检察工作顺利开展的检察事务支出,其中:办公费15.64万元,水费0.20万元,电费6.00万元,物业管理费8.10万元,公务接待费3.50万元,其他商品和服务支出4.29万元工会经费5.52万元,福利费5.52万元,公务用车运行维护费9.48万元,其他交通费用31.81万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至202012月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

 
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